Objednávka číslo OBJ-24-00252
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00252
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.02.2024
- Suma objednávky
- 2 052,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo,n.d. Sor -
- Prílohy
-
OBJ-24-00252_20240205_14062679.pdf
(380,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER OLEJA MOTORA 57,67,-MALY WK950/26 | 31,0000 | ks | 334,80 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 16,0000 | ks | 518,40 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY CURSOR9 EURO6 26.0 | 16,0000 | ks | 345,60 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 7,0000 | ks | 268,80 |
| LOZISKO 6203 2RS | 21,0000 | ks | 27,72 |
| ZATKA M22x1,5 | 4,0000 | ks | 19,20 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 10,80 |
| NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO | 3,0000 | ks | 162,00 |
| KRYT FILTRA DNOX | 2,0000 | ks | 59,40 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 48,0000 | ks | 305,28 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 056/2024 | 05.02.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2024598_Z | 1 710,00 |
| Faktúra | 5112400596 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 234,16 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400514 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 024,14 |
| Faktúra | 5112400661 | 29.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 528,20 |
| Faktúra | 5112400889 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 873,67 |
| Faktúra | 5112400973 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 603,16 |