Objednávka číslo OBJ-24-00197
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00197
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.01.2024
- Suma objednávky
- 2 712,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-00197_20240131_10421245.pdf
(381 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TRUBKA ZF | 6,0000 | ks | 1 080,00 |
| KOMPRESOR DVOJVALCOVY EA79-0505 | 2,0000 | ks | 774,24 |
| TESNENIE VEKA HLAVY | 10,0000 | ks | 96,00 |
| TESNENIE VIKA VENTILOV | 10,0000 | ks | 93,60 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 6,0000 | ks | 142,56 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 5,0000 | ks | 130,80 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 6,0000 | ks | 156,24 |
| Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 | 10,0000 | ks | 128,40 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 8,0000 | ks | 59,52 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 10,0000 | ks | 31,20 |
| HADICA K VENTILU TURBA 500351898 | 3,0000 | ks | 19,44 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 051/2024 | 30.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2024455_Z | 2 260,00 |
| Faktúra | 5112400518 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 674,82 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |
| Faktúra | 5112400596 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 234,16 |
| Faktúra | 5112400514 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 024,14 |
| Faktúra | 5112400889 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 873,67 |
| Faktúra | 5112402239 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 943,20 |