Objednávka číslo OBJ-24-00083
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00083
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.01.2024
- Suma objednávky
- 3 624,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00083_20240124_11225846.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 4,0000 | ks | 744,00 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 2,0000 | ks | 1 116,00 |
| PROTI-KUS SPODNEHO VODITKA DVERI | 4,0000 | ks | 696,00 |
| KRYTKA 0 PODLOZKA KRYTU NA PODLAHE | 50,0000 | ks | 150,00 |
| Spodné tiahlo predných dverí | 2,0000 | ks | 264,00 |
| SADA OPRAVARENSKA DRZIAKA ZRKADLA | 20,0000 | ks | 96,00 |
| SADA K REGUL.VENTILU SEDACKY VODICA | 10,0000 | ks | 420,00 |
| RUZICA REGULATOR SEDADLA VODICA | 10,0000 | ks | 138,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 024/2024 | 23.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2024240_Z | 3 020,00 |
| Faktúra | 5112400402 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 290,10 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400889 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 873,67 |
| Faktúra | 5112401487 | 23.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 899,16 |