Objednávka číslo OBJ-23-03388
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03388
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.12.2023
- Suma objednávky
- 2 635,08 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202314438_Z.pdf
(118,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 1 812,00 |
| REMENICA KOMPRESORA | 2,0000 | ks | 620,88 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 5,0000 | ks | 133,80 |
| O-KRUZOK 13,11x2,62 | 20,0000 | ks | 7,20 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 15,0000 | ks | 61,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 610/2023 | 20.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202314438_Z | 2 195,90 |
| Faktúra | 5112305559 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 412,94 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |
| Faktúra | 5112305555 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 920,83 |
| Faktúra | 5112400364 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 371,76 |
| Faktúra | 5112400361 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 070,70 |
| Faktúra | 5112400431 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 314,56 |