Objednávka číslo OBJ-23-03349
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03349
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.12.2023
- Suma objednávky
- 7 080,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202314440_Z.pdf
(119,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 15,0000 | ks | 873,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 6,0000 | ks | 921,60 |
| SENZOR PEVNÝCH ČASTÍC PM 5802402192 E6 | 3,0000 | ks | 640,80 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 834,00 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 6,0000 | ks | 1 044,00 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 3,0000 | ks | 522,00 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 5,0000 | ks | 900,00 |
| DRZIAK ZRKADLA LAVY NB 12,18 | 5,0000 | ks | 810,00 |
| SKLO STRED.DVERI LAVE KRIDLO | 1,0000 | ks | 534,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 608/2023 | 20.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202314440_Z | 5 900,00 |
| Faktúra | 5112305560 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 475,64 |
| Faktúra | 5112305559 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 412,94 |
| Faktúra | 5112305558 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 392,40 |
| Faktúra | 5112305554 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 668,00 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |
| Faktúra | 5112400363 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 440,40 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |