Objednávka číslo OBJ-23-03383
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03383
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.12.2023
- Suma objednávky
- 4 355,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202314432_Z.pdf
(119,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 31,0000 | ks | 446,40 |
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 21,0000 | ks | 239,40 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 | 24,0000 | ks | 290,88 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 25,0000 | ks | 402,00 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 24,0000 | ks | 806,40 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 170,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 614/2023 | 19.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z202314432_Z | 3 629,90 |
| Faktúra | 5112305560 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 475,64 |
| Faktúra | 5112305559 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 412,94 |
| Faktúra | 5112305558 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 392,40 |
| Faktúra | 5112305555 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 920,83 |
| Faktúra | 5112400363 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 440,40 |