Objednávka číslo OBJ-23-03016
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03016
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.11.2023
- Suma objednávky
- 4 332,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné,n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202312708_Z.pdf
(120,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Sonda NOX GEN 4-615 mm | 2,0000 | ks | 456,00 |
| PRILOŽKA OZUBENA PRE MOTOR TAM 1052 C6A | 2,0000 | ks | 168,00 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 1 176,00 |
| Zvazok reflektoru EBN | 1,0000 | ks | 156,00 |
| ZVEZOK REFLEKTOROV -NB12 | 2,0000 | ks | 427,20 |
| DRZIAK INFORMACNEHO PANELU | 6,0000 | ks | 36,00 |
| Doraz dverí EURO 6 | 4,0000 | ks | 55,20 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 9,0000 | ks | 1 857,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 545/2023 | 14.11.2023 | ND na autobusy SOR Z202312708_Z | 3 610,00 |
| Faktúra | 5112305015 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 727,22 |
| Faktúra | 5112305016 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 207,13 |
| Faktúra | 5112305095 | 07.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 574,56 |
| Faktúra | 5112305093 | 07.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 035,09 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |