Objednávka číslo OBJ-23-02875
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02875
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.11.2023
- Suma objednávky
- 2 184,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-23-02875_20231106_08563880.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZATKA TOCNE | 2,0000 | ks | 26,16 |
| ZASTERA KOLESA ZL | 20,0000 | ks | 163,20 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 20,0000 | ks | 408,00 |
| LISTA STIERACA | 20,0000 | ks | 451,20 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY BN+EBN | 2,0000 | ks | 445,20 |
| ZAMOK DVERI KABINY VNUTORNY FAB 1572 | 2,0000 | ks | 57,12 |
| MOTORČEK SPÄTNÉHO ZRKADLA | 10,0000 | ks | 570,00 |
| ZRKADLO SPATNE VNUTORNE | 2,0000 | ks | 63,12 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 531/2023 | 31.10.2023 | ND na autobusy SOR Z202312009_Z | 1 820,00 |
| Faktúra | 5112304887 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 15 148,68 |
| Faktúra | 5112304939 | 28.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 423,20 |
| Faktúra | 5112304940 | 28.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 729,36 |
| Faktúra | 5112305016 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 207,13 |