Objednávka číslo OBJ-23-02731
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02731
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.10.2023
- Suma objednávky
- 4 380,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202311275_Z.pdf
(120,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 633,60 |
| ZAMOK DVERI KABINY VODICA | 20,0000 | ks | 117,60 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 2,0000 | ks | 14,40 |
| HLAVA KLBU UPLNA PR | 4,0000 | ks | 30,72 |
| DOSKA | 2,0000 | ks | 82,80 |
| MATICA | 2,0000 | ks | 33,12 |
| LOZISKO KLBOVE | 5,0000 | ks | 15,00 |
| Sklo stredných dverí ľavé EURO 6 II | 1,0000 | ks | 381,60 |
| KRYT PODLAHY | 6,0000 | ks | 817,20 |
| OKNO POSUVNE LAVE + SKLO | 1,0000 | ks | 1 500,00 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 753,96 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 502/2023 | 17.10.2023 | ND na autobusy SOR Z202311275_Z | 3 650,00 |
| Faktúra | 5112304621 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 590,52 |
| Faktúra | 5112304888 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 193,16 |
| Faktúra | 5112304940 | 28.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 729,36 |