Objednávka číslo OBJ-23-02693
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02693
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2023
- Suma objednávky
- 2 004,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-23-02693_20231017_07444504.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 25,0000 | ks | 174,00 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 4,0000 | ks | 1 041,60 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 268,80 |
| SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 | 10,0000 | ks | 192,00 |
| HRDLO | 6,0000 | ks | 57,60 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 4,0000 | ks | 74,40 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 2,0000 | ks | 12,00 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 3,0000 | ks | 136,80 |
| KRYT KOLIES | 6,0000 | ks | 46,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 482/2023 | 16.10.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202311160_Z | 1 670,00 |
| Faktúra | 5112304618 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 13 377,00 |
| Faktúra | 5112304620 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 220,28 |
| Faktúra | 5112304888 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 193,16 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400888 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 303,40 |