Objednávka číslo OBJ-23-02533
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02533
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.10.2023
- Suma objednávky
- 7 651,08 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202310508_Z.pdf
(120,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 622,28 |
| OKNO VODICA BOCNE | 1,0000 | ks | 1 032,00 |
| KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 4,0000 | ks | 40,80 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 450,00 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 8,0000 | ks | 1 267,20 |
| SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 5,0000 | ks | 786,00 |
| SNIMAC OTACOK-EBS ROVNY DLHY 2,5M LAVY | 20,0000 | ks | 1 272,00 |
| SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 | 30,0000 | ks | 244,80 |
| SENZOR WABCO 1mm | 20,0000 | ks | 936,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 449/2023 | 03.10.2023 | ND na autousy SOR Z202310508_Z | 6 375,90 |
| Faktúra | 5112304422 | 25.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 14 707,39 |
| Faktúra | 5112304550 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 493,53 |
| Faktúra | 5112304552 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 950,88 |
| Faktúra | 5112304551 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 764,93 |
| Faktúra | 5112304619 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 998,48 |
| Faktúra | 5112304620 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 220,28 |