Objednávka číslo OBJ-23-02532
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02532
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.10.2023
- Suma objednávky
- 2 568,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202310507_Z.pdf
(120 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 6,0000 | ks | 252,00 |
| Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 | 5,0000 | ks | 30,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 40,0000 | ks | 240,00 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 20,0000 | ks | 240,00 |
| REMEN ALTERNATORA CURSOR 9 - 8PK1707 | 15,0000 | ks | 180,00 |
| KRYT FILTRA DNOX | 3,0000 | ks | 86,40 |
| LOZISKO 60,000x125,000x37,000 | 4,0000 | ks | 478,56 |
| LOZISKO ECO CR-13A13 Japan UN NTN | 3,0000 | ks | 360,00 |
| LOZISKO | 3,0000 | ks | 244,44 |
| SKRUTKA M14x1,5x140 10,9 | 23,0000 | ks | 234,60 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 10,0000 | ks | 222,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 450/2023 | 03.10.2023 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202310507_Z | 2 140,00 |
| Faktúra | 5112304550 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 493,53 |
| Faktúra | 5112304552 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 950,88 |
| Faktúra | 5112305013 | 05.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 185,40 |