Objednávka číslo OBJ-23-02401
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02401
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.09.2023
- Suma objednávky
- 1 080,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202310164_Z_1.pdf
(119,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.09.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 20,0000 | ks | 240,00 |
| SKRUTKA M18x1,5x90 6-HRANNA HLAVA | 10,0000 | ks | 54,00 |
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 30,0000 | ks | 324,00 |
| OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK | 40,0000 | ks | 24,00 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 10,0000 | ks | 114,00 |
| KLADKA IVECO | 6,0000 | ks | 115,20 |
| ODVETRANIE-SKRINKA | 2,0000 | ks | 208,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 441/2023 | 25.09.2023 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z202310164_Z | 900,00 |
| Faktúra | 5112304198 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 944,92 |
| Faktúra | 5112304232 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 845,04 |
| Faktúra | 5112304233 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 280,99 |
| Faktúra | 5112304552 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 950,88 |
| Faktúra | 5112304553 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 770,00 |