Objednávka číslo OBJ-23-02396
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02396
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.09.2023
- Suma objednávky
- 2 903,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202310163_Z.pdf
(119,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.09.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 20,0000 | ks | 477,60 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 8,0000 | ks | 220,80 |
| Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 | 10,0000 | ks | 165,60 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 2,0000 | ks | 508,80 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 4,0000 | ks | 8,64 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 6,0000 | ks | 525,60 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 4,0000 | ks | 816,48 |
| Koleno gumové 30x130/130-90 | 6,0000 | ks | 97,20 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 3,0000 | ks | 83,16 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 442/2023 | 25.09.2023 | ND na autobusy SOR - podvozok Z202310163_Z | 2 419,90 |
| Faktúra | 5112304198 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 944,92 |
| Faktúra | 5112304232 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 845,04 |
| Faktúra | 5112304233 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 280,99 |
| Faktúra | 5112304234 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 520,92 |
| Faktúra | 5112304551 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 764,93 |
| Faktúra | 5112304553 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 770,00 |