Objednávka číslo OBJ-23-02324
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02324
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.09.2023
- Suma objednávky
- 4 416,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20239781_Z.pdf
(119,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.09.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLATNIK PREDNY NB 12238100 | 1,0000 | ks | 312,00 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 20,0000 | ks | 624,00 |
| AUTORADIO JVC KD-R441 | 4,0000 | ks | 470,40 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 20,0000 | ks | 1 224,00 |
| KABEL ELEKTRICKY N.C.504375101 | 2,0000 | ks | 556,80 |
| Zväzok motora EIV | 2,0000 | ks | 456,00 |
| TLACITKO IAR 3F 1200 | 20,0000 | ks | 384,00 |
| SVETLO OBRYSOVE PREDNE | 20,0000 | ks | 388,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 426/2023 | 18.09.2023 | ND na autobusy SOR Z20239781_Z | 3 680,00 |
| Faktúra | 5112304044 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 372,04 |
| Faktúra | 5112304188 | 11.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 153,35 |
| Faktúra | 5112304197 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 928,60 |
| Faktúra | 5112304198 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 944,92 |
| Faktúra | 5112304233 | 13.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 280,99 |
| Faktúra | 5112304619 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 998,48 |
| Faktúra | 5112404533 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 225,84 |