Objednávka číslo OBJ-23-02241
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02241
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.09.2023
- Suma objednávky
- 3 444,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20239088_Z.pdf
(120 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.09.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OPRAVARENSKA SADA BRZDOVEHO VALCA KNORR | 10,0000 | ks | 870,00 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 40,0000 | ks | 240,00 |
| NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 600,00 |
| LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 | 2,0000 | ks | 324,00 |
| PALIVOMER PAKOVY | 5,0000 | ks | 594,00 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 20,0000 | ks | 600,00 |
| CAP- KU LOZKU | 20,0000 | ks | 108,00 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 60,0000 | ks | 108,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303924 | 27.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 745,56 |
| Faktúra | 5112303922 | 27.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 239,44 |
| Faktúra | 5112304040 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 858,64 |
| Faktúra | 5112304197 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 928,60 |
| Faktúra | 5112400361 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 070,70 |