Objednávka číslo OBJ-23-02191
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02191
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.08.2023
- Suma objednávky
- 3 060,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20238894_Z.pdf
(120,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY LAVY | 20,0000 | ks | 373,68 |
| KLB GULOVY PRAVY | 20,0000 | ks | 373,68 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 7,0000 | ks | 193,20 |
| KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) | 3,0000 | ks | 226,80 |
| TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 3,0000 | ks | 342,00 |
| LOZISKO | 12,0000 | ks | 86,40 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 10,08 |
| SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 | 7,0000 | ks | 100,80 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 20,0000 | ks | 1 296,00 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 2,0000 | ks | 14,16 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR | 6,0000 | ks | 43,20 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303810 | 19.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 970,87 |
| Faktúra | 5112303924 | 27.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 745,56 |
| Faktúra | 5112303922 | 27.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 239,44 |
| Faktúra | 5112304043 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 826,48 |
| Faktúra | 5112304040 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 858,64 |
| Faktúra | 5112304044 | 04.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 372,04 |
| Faktúra | 5112304550 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 493,53 |