Objednávka číslo OBJ-23-01382
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-01382
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.06.2023
- Suma objednávky
- 6 780,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Elektro
- Prílohy
-
OBJ-23-01382_20230607_08095707.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 10,0000 | ks | 829,20 |
| ZIAROVKA ORANZOVA | 200,0000 | ks | 96,00 |
| SONDA NOX | 10,0000 | ks | 1 956,00 |
| PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ | 4,0000 | ks | 518,40 |
| SNIMAC OTACOK-EBS ROVNY DLHY 2,5M LAVY | 20,0000 | ks | 1 368,00 |
| OTACKOMER/RPM80/3000 OT.MIN.-1/24V/DL | 3,0000 | ks | 1 076,40 |
| RYCHLOMER S CAN ( BEZ REZISTORA 120 Ohm | 2,0000 | ks | 936,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112302501 | 21.06.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 810,56 |
| Faktúra | 5112302503 | 21.06.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 790,08 |
| Faktúra | 5112302504 | 21.06.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 457,48 |
| Faktúra | 5112302776 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 615,60 |
| Faktúra | 5112302797 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 083,72 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |