Objednávka číslo OBJ-23-00979

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-23-00979  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum objednania
13.04.2023  
Suma objednávky
4 353,71 € 
Predmet
Náhradné diely pre električky VARIO  
Prílohy
pdf OBJ-23-00979_20230413_07451718~82901.pdf    (336,4 KB)  
Dátum zverejnenia
13.04.2023  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
KOLEJNICOVA BRZDA FC63/LF 1,0000 ks 3 537,60
Kryt konektoru Han 16B a-d 2,0000 ks 40,20
RAMCEK Han 16B, a-d 2,0000 ks 26,40
Modul 70A krimp male 2,0000 ks 10,79
Modul 40A krimp male 6,0000 ks 26,39
Krimp.kontakt 16 male pre 70A 2,0000 ks 16,66
Krimp.kontakt 4 male pre 40A 10,0000 ks 18,86
Zámok rámečku 4,0000 ks 15,86
Vývodka plastová KSK-P Pg29 2,0000 ks 57,19
Sokel konektoru Han 16B nízky 2,0000 ks 37,15
RAMCEK Han 16B, A-D 1,0000 ks 13,20
Modul 70A krimp female 2,0000 ks 10,78
Modul 40A krimp female 6,0000 ks 26,39
Krimp. kontakt 16 female pre 70A 2,0000 ks 19,76
Krimp. kontakt 4 10,0000 ks 25,86
Krimp.kontakt 16 male pre 70A 8,0000 ks 66,60
Krimp.kontakt 4 male pre 40A 15,0000 ks 28,31
Zámok rámečku 4,0000 ks 15,86
Vývodka plastová KSK-P Pg29 8,0000 ks 228,77
Krimp. kontakt 16 female pre 70A 8,0000 ks 79,08
Krimp. kontakt 4 15,0000 ks 38,80
RAMCEK Han 16B, A-D 1,0000 ks 13,20

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Faktúra 5112302042 26.05.2023 Faktúra dodávateľská 45 502,43
Faktúra 5112302792 12.07.2023 Faktúra dodávateľská 37 579,29
Faktúra 5112304539 03.11.2023 Faktúra dodávateľská 41 636,90