Objednávka číslo OBJ-23-00501
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-00501
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 22.02.2023
- Suma objednávky
- 23 254,80 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO.
- Prílohy
-
OBJ-23-00501_20230222_06581506.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.02.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Pás bezpečnostný pre cestujúcich | 2,0000 | ks | 55,20 |
| JEDNOTKA ZAZNAMOVA TACHOGRAFU | 1,0000 | ks | 1 897,20 |
| RELE | 6,0000 | ks | 280,80 |
| VENTILATOR R1G 220-AB35-92 | 5,0000 | ks | 5 040,00 |
| MOTOR SO SPOJKOU KOMPET | 3,0000 | ks | 3 488,40 |
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 3,0000 | ks | 6 757,20 |
| KRUZOK TESNIACI 2 | 20,0000 | ks | 2 208,00 |
| KRUZOK TESNIACI 4 | 15,0000 | ks | 2 664,00 |
| OPIERKA LAKTOVA PRAVA | 6,0000 | ks | 864,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112301351 | 12.04.2023 | Faktúra dodávateľská | 17 527,40 |
| Faktúra | 5112302042 | 26.05.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 502,43 |
| Faktúra | 5112302792 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 37 579,29 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |