Faktúra číslo 5112604933

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112604933  
Externé číslo
190403893  
Dodávateľ
TSV GROUP s.r.o.  
IČO
48120308  
Adresa
Vajanského 80 80, 984 01 Lučenec  
Dátum prijatia
25.09.2026  
Dátum dodania
18.09.2026  
Dátum splatnosti
18.10.2026  
Suma faktúry
38,27 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
16.10.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
ZOSIT A4 LINK 40 LISTOV 5,0000 ks 0,51 2,55 0,59 3,00
DOSKY SPISOVE A4 SO SNURKOU POTAHOVANE 10,0000 ks 0,54 5,40 1,24 7,00
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 10,0000 ks 0,12 1,20 0,27 1,00
OBAL A4 PVC L PRIEHLADNY CIRY 170 MIC 10,0000 ks 0,12 1,20 0,28 1,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 2,0000 ks 0,38 0,76 0,17 1,00
BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY 2,0000 ks 0,87 1,74 0,40 2,00
PODLOZKA S KLIPOM A4 LAMINO 2,0000 ks 0,71 1,42 0,33 2,00
KLIPY NA DOKUMENTY 3,0000 bal 0,44 1,32 0,30 2,00
OBALKA DL S OKIENKOM 2,0000 Cks 2,00 4,00 0,92 5,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 50,0000 ks 0,06 3,00 0,69 4,00
EUROOBAL A4 3,0000 Cks 1,30 3,90 0,90 5,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 2,0000 sada 0,50 1,00 0,23 1,00
BLOK POZN.A4 LINKA 4,0000 ks 0,78 3,12 0,72 4,00
PASKA LEPIACA 25MM 2,0000 ks 0,25 0,50 0,12 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-02949 16.09.2026 Kancelárske potreby 38,27