Faktúra číslo 5112605167
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112605167
- Externé číslo
- 8026142438
- Dodávateľ
- HOSSA family, s.r.o.
- IČO
- 44360991
- Adresa
- Priemyselná 4947 4947, 05801 Poprad 1
- Dátum prijatia
- 08.10.2026
- Dátum dodania
- 07.10.2026
- Dátum splatnosti
- 14.10.2026
- Suma faktúry
- 811,08 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maslo | 10,0000 | kg | 8,68 | 86,80 | 4,34 | 91,00 |
| Pečeň kuracia | 10,0000 | kg | 3,91 | 39,14 | 7,44 | 47,00 |
| Morčacie prsia | 20,0380 | kg | 11,16 | 223,55 | 42,47 | 266,00 |
| Špenát | 10,0000 | kg | 1,50 | 14,96 | 2,84 | 18,00 |
| Zelenina mrazená | 10,0000 | kg | 2,01 | 20,12 | 3,82 | 24,00 |
| Zelenina mrazená | 40,0000 | kg | 2,02 | 80,64 | 15,33 | 96,00 |
| Zelenina mrazená | 10,0000 | kg | 1,91 | 19,07 | 3,62 | 23,00 |
| Cestoviny miešané | 20,0000 | kg | 2,43 | 48,69 | 9,25 | 58,00 |
| Múka polohrubá | 100,0000 | kg | 0,79 | 78,75 | 14,96 | 94,00 |
| Ryža | 50,0000 | kg | 1,91 | 95,29 | 0,00 | 95,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-03471 | 07.10.2026 | Tovar-potraviny | 792,41 |