Faktúra číslo 5112605132
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112605132
- Externé číslo
- 0863/2026
- Dodávateľ
- Jozef Moňok JOKRIM
- IČO
- 44108087
- Adresa
- Zdoba 78 , 04441 Sady nad Torysou
- Dátum prijatia
- 07.10.2026
- Dátum dodania
- 05.10.2026
- Dátum splatnosti
- 07.10.2026
- Suma faktúry
- 367,17 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banany | 42,0000 | kg | 1,69 | 70,98 | 13,48 | 84,00 |
| Mandarinka | 27,0000 | kg | 2,29 | 61,83 | 11,75 | 74,00 |
| Kapusta kyslá | 50,0000 | kg | 1,30 | 65,00 | 12,35 | 77,00 |
| Cibuľa | 30,0000 | kg | 1,25 | 37,50 | 1,88 | 39,00 |
| Zemiaky | 100,0000 | kg | 0,88 | 88,00 | 4,40 | 92,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-03445 | 06.10.2026 | Ovocie-zelenina | 367,17 |