Faktúra číslo 5112604788

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112604788  
Externé číslo
190403623  
Dodávateľ
TSV GROUP s.r.o.  
IČO
48120308  
Adresa
Vajanského 80 80, 984 01 Lučenec  
Dátum prijatia
18.09.2026  
Dátum dodania
11.09.2026  
Dátum splatnosti
11.10.2026  
Suma faktúry
152,08 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
09.10.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 5,0000 sada 0,50 2,50 0,58 3,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 10,0000 ks 0,38 3,80 0,87 5,00
PERO GULICKOVE MODRE 15,0000 ks 0,09 1,35 0,30 2,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 5,0000 ks 0,18 0,90 0,20 1,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 12,0000 ks 0,77 9,24 2,13 11,00
POPISOVAC 0,3 MM SOLO ROZNE FARBY 5,0000 ks 0,16 0,80 0,18 1,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 1,0000 ks 0,13 0,13 0,03 0,00
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ 8,0000 ks 0,27 2,16 0,50 3,00
PASKA LEPIACA 48 MM 6,0000 ks 0,39 2,34 0,54 3,00
OBALKA C5 5,0000 Cks 2,50 12,50 2,88 15,00
MIKROCERUZKA PENTELKA B 0,5 5,0000 ks 0,17 0,85 0,20 1,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 300,0000 ks 0,06 18,00 4,14 22,00
ZOSIT A4 LINK 40 LISTOV 3,0000 ks 0,51 1,53 0,35 2,00
OBCHODNA KNIHA A5 LINKA 100 LISTOV 3,0000 ks 0,92 2,76 0,63 3,00
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 1,0000 ks 1,09 1,09 0,25 1,00
STRUHADLO NA CERUZKY KOVOVE DVOJITE 3,0000 ks 0,29 0,87 0,20 1,00
GUMA KANCELARSKA 3,0000 ks 0,11 0,33 0,08 0,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 0,90 0,90 0,21 1,00
VYKRES A3 600,0000 ks 0,10 60,00 13,80 74,00
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V ZASOB 1,0000 ks 1,59 1,59 0,37 2,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 444/2026 11.03.2025 Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 39 270,00