Faktúra číslo 5112604789

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112604789  
Externé číslo
190403620  
Dodávateľ
TSV GROUP s.r.o.  
IČO
48120308  
Adresa
Vajanského 80 80, 984 01 Lučenec  
Dátum prijatia
18.09.2026  
Dátum dodania
11.09.2026  
Dátum splatnosti
11.10.2026  
Suma faktúry
31,01 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
09.10.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 2,0000 ks 0,06 0,12 0,03 0,00
SPINACI STROJCEK NA 50 LISTOV SP 26/6-8 1,0000 ks 2,93 2,93 0,67 4,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 3,0000 ks 0,38 1,14 0,26 1,00
ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM 5,0000 ks 0,20 1,00 0,23 1,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 2,0000 sada 0,50 1,00 0,23 1,00
PASKA LEPIACA 25MM 1,0000 ks 0,25 0,25 0,06 0,00
PASKA LEPIACA 48 MM 1,0000 ks 0,39 0,39 0,09 0,00
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ 1,0000 ks 0,27 0,27 0,06 0,00
MIKROCERUZKA PENTELKA B 0,5 3,0000 ks 0,17 0,51 0,12 1,00
PERO GULICKOVE MODRE 5,0000 ks 0,09 0,45 0,10 1,00
PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU 5,0000 ks 1,25 6,25 1,44 8,00
Obálka C4, X-dno hnedá s kryc. páskou 20,0000 ks 0,27 5,40 1,24 7,00
OBALKA C4 1,0000 Cks 5,50 5,50 1,27 7,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 444/2026 11.03.2025 Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 39 270,00
Objednávka OBJ-26-02595 09.09.2026 Kancelárske potreby 31,01