Faktúra číslo 5112604791

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112604791  
Externé číslo
190403621  
Dodávateľ
TSV GROUP s.r.o.  
IČO
48120308  
Adresa
Vajanského 80 80, 984 01 Lučenec  
Dátum prijatia
18.09.2026  
Dátum dodania
11.09.2026  
Dátum splatnosti
11.10.2026  
Suma faktúry
79,27 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
09.10.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 8,0000 ks 0,86 6,88 1,58 8,00
BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY 6,0000 ks 0,87 5,22 1,20 6,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 6,0000 ks 0,77 4,62 1,07 6,00
PASKA LEPIACA 19 MM 6,0000 ks 0,16 0,96 0,23 1,00
RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S EUROD 15,0000 ks 0,12 1,80 0,41 2,00
RYCHLOVIAZAC PVC S PRIESV 1.STRANOU 15,0000 ks 0,12 1,80 0,41 2,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 100,0000 ks 0,06 6,00 1,38 7,00
SPINACI STROJCEK NA 50 LISTOV SP 26/6-8 3,0000 ks 2,93 8,79 2,02 11,00
PERO GULICKOVE MODRE 10,0000 ks 0,09 0,90 0,21 1,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 20,0000 ks 0,13 2,60 0,60 3,00
ZALOZKA SAMOLEP.PAPIER. 4X50 LIST.NEON. FARBY 6,0000 ks 0,30 1,80 0,41 2,00
EUROOBAL A4 10,0000 Cks 1,30 13,00 2,99 16,00
FOLIA LAMINOVACIA A3 125 MICRON 50,0000 ks 0,16 7,80 1,79 10,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 6,0000 ks 0,38 2,28 0,52 3,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 444/2026 11.03.2025 Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 39 270,00
Objednávka OBJ-26-02570 09.09.2026 Kancelárske potreby 79,27