Faktúra číslo 5112603631
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603631
- Externé číslo
- 20260572
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 17.07.2026
- Dátum dodania
- 15.07.2026
- Dátum splatnosti
- 14.08.2026
- Suma faktúry
- 234,44 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.08.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP 301 CIERNY CH561EE | 1,0000 | ks | 16,60 | 16,60 | 3,82 | 20,00 |
| TONER HP CF 217A | 2,0000 | ks | 15,00 | 30,00 | 6,90 | 37,00 |
| Toner xerox B225 B230 (006R04404) | 2,0000 | ks | 72,00 | 144,00 | 33,12 | 177,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-02436 | 13.07.2026 | Toner | 234,44 |