Faktúra číslo 5112603630
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603630
- Externé číslo
- 20260568
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 17.07.2026
- Dátum dodania
- 14.07.2026
- Dátum splatnosti
- 13.08.2026
- Suma faktúry
- 430,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.08.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Xerox 006R04395 - black | 1,0000 | ks | 73,98 | 73,98 | 17,02 | 91,00 |
| Toner Xerox 006R04397 - magenta | 1,0000 | ks | 91,97 | 91,97 | 21,15 | 113,00 |
| Toner Xerox 006R04396 - cyan | 1,0000 | ks | 91,97 | 91,97 | 21,15 | 113,00 |
| Toner Xerox 006R04398 - yellow | 1,0000 | ks | 91,97 | 91,97 | 21,15 | 113,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-02469 | 15.07.2026 | Tonery | 430,36 |