Faktúra číslo 5112602845
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602845
- Externé číslo
- 2630018
- Dodávateľ
- ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
- IČO
- 31322999
- Adresa
- Račianska 162 162, 83154 Bratislava
- Dátum prijatia
- 11.06.2026
- Dátum dodania
- 31.05.2026
- Dátum splatnosti
- 10.08.2026
- Suma faktúry
- 229 858,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
16.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EÚ VODsNE I.etapa stav.práce e-busy Trolejbusová | 1,0000 | 109 606,23 | 109 606,23 | 0,00 | 109 606,00 | |
| ŠR VODsNE I.etapa stav.práce e-busy Trolejbusová | 1,0000 | 19 342,27 | 19 342,27 | 0,00 | 19 342,00 | |
| EÚ VODsNE I.etapa stav.práce e-busy KVP | 1,0000 | 85 773,50 | 85 773,50 | 0,00 | 85 774,00 | |
| ŠR VODsNE I.etapa stav.práce e-busy KVP | 1,0000 | 15 136,50 | 15 136,50 | 0,00 | 15 137,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 326/2024 | 10.07.2024 | Zmluva o dielo - PD + realizácia výstavby infraštruktúry elektrobusov | 4 224 407,38 |