Faktúra číslo 5112602787
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602787
- Externé číslo
- 1026003547
- Dodávateľ
- ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
- IČO
- 35777087
- Adresa
- Kalinčiakova 14083/14083 14083/14083, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Dátum prijatia
- 08.06.2026
- Dátum dodania
- 04.06.2026
- Dátum splatnosti
- 04.07.2026
- Suma faktúry
- 49 375,73 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 29 846,0000 | l | 1,35 | 40 142,87 | 9 232,86 | 49 376,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 263/2026 | 25.05.2026 | Rámcová dohoda - Motorová nafta - PRK | 0,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01913 | 02.06.2026 | Nafta motorová | 49 630,50 |