Faktúra číslo 5112602689
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602689
- Externé číslo
- 10010226047594
- Dodávateľ
- CONTAINEX
- IČO
- FN 41572k
- Adresa
- IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36 , AT 2355 WIENER NEUDORF
- Dátum prijatia
- 04.06.2026
- Dátum dodania
- 01.06.2026
- Dátum splatnosti
- 03.07.2026
- Suma faktúry
- 189,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prenájom kancelárskeho kontajnera | 1,0000 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 258/2022/P | 06.04.2022 | Nájomná zmluva - prenájom skladového a kancelárskeho kontajnera | 0,00 |