Faktúra číslo 5112602400
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602400
- Externé číslo
- 1026003004
- Dodávateľ
- ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
- IČO
- 35777087
- Adresa
- Kalinčiakova 14083/14083 14083/14083, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Dátum prijatia
- 20.05.2026
- Dátum dodania
- 12.05.2026
- Dátum splatnosti
- 11.06.2026
- Suma faktúry
- 102 381,87 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nafta | 1,0000 | 83 237,29 | 83 237,29 | 19 144,58 | 102 382,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01611 | 12.05.2026 | Nafta motorová | 100 026,31 |