Faktúra číslo 5112600658
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600658
- Externé číslo
- 202601456
- Dodávateľ
- LuMo Car, s.r.o.
- IČO
- 53727291
- Adresa
- Raková 603 603, 023 51 Raková
- Dátum prijatia
- 16.02.2026
- Dátum dodania
- 29.01.2026
- Dátum splatnosti
- 02.03.2026
- Suma faktúry
- 39,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stierače | 2,0000 | ks | 8,05 | 16,10 | 3,70 | 20,00 |
| Stierače | 2,0000 | ks | 8,05 | 16,10 | 3,70 | 20,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00197 | 21.01.2026 | TRV- stierače Iveco Daily | 39,59 |