Faktúra číslo 5112503991
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503991
- Externé číslo
- 250430657
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 15.08.2025
- Dátum dodania
- 31.07.2025
- Dátum splatnosti
- 14.10.2025
- Suma faktúry
- 450 320,26 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.12.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ 1.etapa 2. fáza stav.práce | 1,0000 | 450 320,26 | 450 320,26 | 0,00 | 450 320,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 1008/2021 | 16.12.2021 | Zmluva o dielo - modernizácia údržbovej základe - I. etapa, časť 1 | 20 288 900,00 |