Faktúra číslo 5112505807
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505807
- Externé číslo
- 9200006689
- Dodávateľ
- Železnice Slovenskej republiky
- IČO
- Adresa
- Klemensova 8 8, 81361 Bratislava
- Dátum prijatia
- 14.11.2025
- Dátum dodania
- 03.11.2025
- Dátum splatnosti
- 26.11.2025
- Suma faktúry
- 418,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| skúšky a cerifikácia vo zváraní | 2,0000 | ks | 170,00 | 340,00 | 78,20 | 418,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03390 | 14.10.2025 | Skúška zvárači | 418,20 |