Faktúra číslo 5112505788
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112505788
- Externé číslo
- 5101000125
- Dodávateľ
- GLASSPORT, s.r.o.
- IČO
- 36684694
- Adresa
- Malženická cesta 3/6981 3/6981, 917 01 Trnava
- Dátum prijatia
- 13.11.2025
- Dátum dodania
- 23.10.2025
- Dátum splatnosti
- 22.11.2025
- Suma faktúry
- 868,38 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.11.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLO LAVE PREDNE BOCNE | 2,0000 | ks | 353,00 | 706,00 | 162,38 | 868,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-03224 | 13.10.2025 | ND električky - sklo | 868,38 |