Faktúra číslo 5112505460

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112505460  
Externé číslo
190374461  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
31.10.2025  
Dátum dodania
21.10.2025  
Dátum splatnosti
20.11.2025  
Suma faktúry
141,94 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
18.11.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
FOLIA LAMINOVACIA A3 125 MICRON 150,0000 ks 0,16 23,40 5,38 29,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 100,0000 ks 0,06 6,00 1,37 7,00
Diár denný 4,0000 ks 5,99 23,96 5,51 29,00
POPISOVAC BIELY 2mm 10,0000 ks 3,39 33,90 7,80 42,00
CERUZKA MÄKKA HB 10,0000 ks 0,05 0,50 0,12 1,00
PASKA LEPIACA 25MM 10,0000 ks 0,25 2,50 0,57 3,00
PASKA LEPIACA 48 MM 10,0000 ks 0,39 3,90 0,90 5,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 10,0000 ks 1,06 10,60 2,44 13,00
Diár týždenný pracovný 1,0000 ks 6,59 6,59 1,52 8,00
PERO GULICKOVE MODRE 45,0000 ks 0,09 4,05 0,93 5,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03370 17.10.2025 Kancelárske potreby 189,91