Faktúra číslo 5112505458

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112505458  
Externé číslo
190374499  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
31.10.2025  
Dátum dodania
21.10.2025  
Dátum splatnosti
20.11.2025  
Suma faktúry
23,04 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
18.11.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 2,0000 ks 0,90 1,80 0,42 2,00
CERUZKA MÄKKA HB 15,0000 ks 0,05 0,75 0,17 1,00
STRUHADLO NA CERUZKY KOVOVE DVOJITE 2,0000 ks 0,29 0,58 0,13 1,00
ETIKETY 26x18 KOT.23x16,25x16 3,0000 ks 0,57 1,71 0,39 2,00
BLOK POZN.A4 STVORCEK 3,0000 ks 0,82 2,46 0,57 3,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,30 2,00
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 2,0000 ks 1,09 2,18 0,50 3,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 2,0000 ks 0,13 0,26 0,06 0,00
PASKA LEPIACA 48 MM 3,0000 ks 0,39 1,17 0,27 1,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 2,0000 sada 0,50 1,00 0,23 1,00
POPISOVAC 2,5mm 4FAR.SADA 2,0000 sada 0,77 1,54 0,35 2,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 4,0000 ks 0,77 3,08 0,71 4,00
PERO GULICKOVE MODRE 10,0000 ks 0,09 0,90 0,21 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-03372 20.10.2025 Kancelárske potreby 23,04