Faktúra číslo 5112504731
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112504731
- Externé číslo
- 33501036
- Dodávateľ
- L & Š, s.r.o.
- IČO
- 36555720
- Adresa
- Novozámocká 199 199, 94905 Nitra
- Dátum prijatia
- 24.09.2025
- Dátum dodania
- 28.08.2025
- Dátum splatnosti
- 04.09.2025
- Suma faktúry
- 70,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
26.09.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENT 25kg | 15,0000 | ks | 3,80 | 57,07 | 13,13 | 70,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02786 | 27.08.2025 | Stavebný materiál- Urgent | 70,20 |