Faktúra číslo 5112503619

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112503619  
Externé číslo
190369671  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
29.07.2025  
Dátum dodania
22.07.2025  
Dátum splatnosti
21.08.2025  
Suma faktúry
53,80 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
15.08.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PODUSKA PECIATKOVA 1,0000 ks 3,55 3,55 0,82 4,00
PASKA LEPIACA 48 MM 3,0000 ks 0,39 1,17 0,26 1,00
ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM 4,0000 ks 0,20 0,80 0,18 1,00
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ 3,0000 ks 0,27 0,81 0,19 1,00
FARBA RAZITKOVA 1,0000 ks 0,69 0,69 0,16 1,00
POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY 5,0000 ks 0,21 1,05 0,24 1,00
ROZRADOVAC KARTONOVY UZKY /1BAL=100KS/ 3,0000 bal 4,29 12,87 2,96 16,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 10,0000 ks 1,06 10,60 2,44 13,00
PORADAC PAKOVY A4 5 CM 10,0000 ks 1,22 12,20 2,81 15,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-02185 18.07.2025 Kancelárske potreby 53,80