Faktúra číslo 5112503619
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503619
- Externé číslo
- 190369671
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 29.07.2025
- Dátum dodania
- 22.07.2025
- Dátum splatnosti
- 21.08.2025
- Suma faktúry
- 53,80 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
PODUSKA PECIATKOVA | 1,0000 | ks | 3,55 | 3,55 | 0,82 | 4,00 |
PASKA LEPIACA 48 MM | 3,0000 | ks | 0,39 | 1,17 | 0,26 | 1,00 |
ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM | 4,0000 | ks | 0,20 | 0,80 | 0,18 | 1,00 |
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ | 3,0000 | ks | 0,27 | 0,81 | 0,19 | 1,00 |
FARBA RAZITKOVA | 1,0000 | ks | 0,69 | 0,69 | 0,16 | 1,00 |
POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY | 5,0000 | ks | 0,21 | 1,05 | 0,24 | 1,00 |
ROZRADOVAC KARTONOVY UZKY /1BAL=100KS/ | 3,0000 | bal | 4,29 | 12,87 | 2,96 | 16,00 |
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 10,0000 | ks | 1,06 | 10,60 | 2,44 | 13,00 |
PORADAC PAKOVY A4 5 CM | 10,0000 | ks | 1,22 | 12,20 | 2,81 | 15,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-02185 | 18.07.2025 | Kancelárske potreby | 53,80 |