Faktúra číslo 5112503677
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503677
- Externé číslo
- 802586810
- Dodávateľ
- HOSSA family, s.r.o.
- IČO
- 44360991
- Adresa
- Priemyselná 4947 4947, 05801 Poprad 1
- Dátum prijatia
- 31.07.2025
- Dátum dodania
- 30.07.2025
- Dátum splatnosti
- 06.08.2025
- Suma faktúry
- 436,93 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäso bravčové karé b.k. | 25,6400 | kg | 4,57 | 117,11 | 5,86 | 123,00 |
| Mäso hovädzie | 20,1400 | kg | 11,39 | 229,39 | 11,47 | 241,00 |
| Smotana na varenie | 12,0000 | l | 4,77 | 57,24 | 10,87 | 68,00 |
| Fornetti | 1,0000 | kg | 4,19 | 4,19 | 0,80 | 5,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-02485 | 30.07.2025 | Tovar-potraviny | 436,93 |