Faktúra číslo 5112502964
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502964
- Externé číslo
- FV25011538
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.06.2025
- Dátum dodania
- 24.06.2025
- Dátum splatnosti
- 10.08.2025
- Suma faktúry
- 181,67 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostná prilba ABS | 14,0000 | ks | 10,55 | 147,70 | 33,97 | 182,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2022 | 29.06.2022 | Kúpna zmluva - ND na autobusy Solaris - karoséria | 249,70 |
| Objednávka | OBJ-25-02111 | 30.06.2025 | Nákup OOPP pre SVO | 9 107,23 |
| Objednávka | OBJ-25-01893 | 12.06.2025 | Nákup OOPP pre SVO | 9 107,23 |