Faktúra číslo 5112503631
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112503631
- Externé číslo
- 3250189615
- Dodávateľ
- SkyToll, a.s.
- IČO
- 44500734
- Adresa
- Lamačská cesta 3/B , 842 04 Bratislava
- Dátum prijatia
- 31.07.2025
- Dátum dodania
- 28.07.2025
- Dátum splatnosti
- 30.07.2025
- Suma faktúry
- 50,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
05.08.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zabezp.vrát. PJ | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 418/2025 | 28.07.2025 | Zmluva o mýto - 3920 31530847381 | 0,00 |