Faktúra číslo 5112501715
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501715
- Externé číslo
- 250430282
- Dodávateľ
- Metrostav Slovakia a. s.
- IČO
- 47144190
- Adresa
- Mlynské Nivy 68 68, 824 77 Bratislava
- Dátum prijatia
- 17.04.2025
- Dátum dodania
- 17.04.2025
- Dátum splatnosti
- 17.06.2025
- Suma faktúry
- 207 744,18 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stavebné práce MUZ - 1.etapa 2.fáza | 1,0000 | 207 744,18 | 207 744,18 | 0,00 | 207 744,00 |