Faktúra číslo 5112502852
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502852
- Externé číslo
- FV-255/2025
- Dodávateľ
- Lubricant SK, s.r.o.
- IČO
- 35952032
- Adresa
- Kopčianska 15 15, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 23.06.2025
- Dátum dodania
- 25.06.2025
- Dátum splatnosti
- 25.07.2025
- Suma faktúry
- 3 463,99 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZIVO BECHEM ECORAIL 5501 HOBOK/25KG | 5,0000 | ks | 563,25 | 2 816,25 | 647,74 | 3 464,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01962 | 20.06.2025 | MAZIVO BECHEM ECORAIL 5501 HOBOK/25KG | 3 463,99 |