Faktúra číslo 5112502466
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502466
- Externé číslo
- 190367082
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 05.06.2025
- Dátum dodania
- 02.06.2025
- Dátum splatnosti
- 02.07.2025
- Suma faktúry
- 34,13 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišta násuvná 6 mm | 30,0000 | ks | 0,21 | 6,30 | 1,45 | 8,00 |
| Lišta násuvná 9 mm | 20,0000 | ks | 0,22 | 4,48 | 1,03 | 6,00 |
| OBALKA VRCHNA A4 K HREBEN.VAZBE | 50,0000 | ks | 0,07 | 3,26 | 0,75 | 4,00 |
| OBALKA SPODNA A4 K HREBEN.VAZBE DELTA | 50,0000 | ks | 0,05 | 2,34 | 0,54 | 3,00 |
| RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S EUROD | 30,0000 | ks | 0,12 | 3,60 | 0,83 | 4,00 |
| POPISOVAC 2,5mm 4FAR.SADA | 6,0000 | sada | 0,77 | 4,62 | 1,06 | 6,00 |
| POPISOVAČ PERMANENTNÝ 1mm ČIERNY | 15,0000 | ks | 0,21 | 3,15 | 0,72 | 4,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01537 | 26.05.2025 | Kancelárske potreby | 34,13 |