Faktúra číslo 5112502464
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502464
- Externé číslo
- 190367083
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 05.06.2025
- Dátum dodania
- 02.06.2025
- Dátum splatnosti
- 02.07.2025
- Suma faktúry
- 23,65 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV | 1,0000 | ks | 1,09 | 1,09 | 0,25 | 1,00 |
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA | 2,0000 | ks | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI | 1,0000 | ks | 0,90 | 0,90 | 0,21 | 1,00 |
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM | 1,0000 | sada | 0,50 | 0,50 | 0,12 | 1,00 |
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks | 2,0000 | ks | 0,13 | 0,26 | 0,06 | 0,00 |
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV | 2,0000 | ks | 0,77 | 1,54 | 0,35 | 2,00 |
RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S EUROD | 5,0000 | ks | 0,12 | 0,60 | 0,14 | 1,00 |
ZASUVKA ODKLAD.LISTOVA | 12,0000 | ks | 1,19 | 14,28 | 3,28 | 18,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-01538 | 22.05.2025 | Kancelárske potreby | 23,65 |