Faktúra číslo 5112502464

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112502464  
Externé číslo
190367083  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
05.06.2025  
Dátum dodania
02.06.2025  
Dátum splatnosti
02.07.2025  
Suma faktúry
23,65 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
03.07.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 1,0000 ks 1,09 1,09 0,25 1,00
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 2,0000 ks 0,03 0,06 0,01 0,00
NOZNICE VELKE KANC.21 CM S GUM.UCHYTKAMI 1,0000 ks 0,90 0,90 0,21 1,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 1,0000 sada 0,50 0,50 0,12 1,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 2,0000 ks 0,13 0,26 0,06 0,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 2,0000 ks 0,77 1,54 0,35 2,00
RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S EUROD 5,0000 ks 0,12 0,60 0,14 1,00
ZASUVKA ODKLAD.LISTOVA 12,0000 ks 1,19 14,28 3,28 18,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01538 22.05.2025 Kancelárske potreby 23,65