Faktúra číslo 5112502462

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112502462  
Externé číslo
190367081  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
05.06.2025  
Dátum dodania
02.06.2025  
Dátum splatnosti
02.07.2025  
Suma faktúry
187,66 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
03.07.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
OBALKY B4 S ROZSIRENYM DNOM 10,0000 ks 0,16 1,60 0,37 2,00
LEPIDLO TYCINKA . 4,0000 ks 0,27 1,08 0,25 1,00
CERUZKA MÄKKA HB 1,0000 ks 0,05 0,05 0,01 0,00
BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 10,0000 ks 2,02 20,20 4,65 25,00
Označovacie štítky na podpis 7,0000 ks 4,39 30,73 7,07 38,00
SPONY KANCELARSKE 7,0000 bal 0,80 5,60 1,29 7,00
PASKA LEPIACA 19 MM 10,0000 ks 0,16 1,60 0,37 2,00
BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 20,0000 ks 2,02 40,40 9,29 50,00
LEPIDLO TYCINKA . 2,0000 ks 0,27 0,54 0,12 1,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 2,0000 ks 1,09 2,18 0,50 3,00
Etikety samolepiace 192 x 61 mm 1,0000 bal 16,99 16,99 3,91 21,00
ARCHIV BOX A4 I/75 330x260x75 10,0000 ks 1,28 12,80 2,94 16,00
ARCHIV BOX A4 I/110 330x260x110 10,0000 ks 1,88 18,80 4,32 23,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01567 26.05.2025 Kancelárske potreby 187,66