Faktúra číslo 5112502519
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502519
- Externé číslo
- 166
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 05.06.2025
- Dátum dodania
- 30.05.2025
- Dátum splatnosti
- 29.06.2025
- Suma faktúry
- 121,77 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SADA FOTOVALCA oki c 531 | 1,0000 | ks | 99,00 | 99,00 | 22,77 | 122,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01689 | 28.05.2025 | Toner | 121,77 |