Faktúra číslo 5112502773
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502773
- Externé číslo
- 2250017780
- Dodávateľ
- SkyToll, a.s.
- IČO
- 44500734
- Adresa
- Lamačská cesta 3/B , 842 04 Bratislava
- Dátum prijatia
- 19.06.2025
- Dátum dodania
- 16.06.2025
- Dátum splatnosti
- 18.06.2025
- Suma faktúry
- 34,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pokuta za poškodenie PJ | 1,0000 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 218/2014 | 25.06.2014 | Zmluva o mýte | 0,00 |